第一部分 抚顺市交通运输局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 抚顺市交通运输局2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 抚顺市交通运输局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2021年部门整体绩效自评表
十一、2021年部门预算项目（政策）绩效目标自评表
第一部分 抚顺市交通运输局概况
一、主要职责
1.负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，促进各种交通运输方式融合。
2.贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规、市政府规章草案，拟定并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。
3.承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，组织实施全市重点交通工程建设，负责有关交通工程造价和重点工程质量的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全市航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。
4.承担全市道路、水路运输市场监管责任，指导全市运政、航政、交通工程质量监督等行政执法工作。
5.负责全市道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。
6.提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
7.负责全市公路路网运行监测，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，承担指导全市内陆水域水上交通安全监督的责任，防治船舶污染。
8.组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。
9.承担市综合交通运输改革、市春运等假日运输日常工作。
10.负责城铁、轨道交通项目建设。组织沈白客专抚顺城区段工程项目建设管理。负责指导相关县区的征地拆迁等工作，负责与政府有关部门协调工程建设的前期工作，负责与沈阳铁路局、铁路建设、设计和施工单位的协调工作，承担沈白客专建设工作领导小组办公室日常工作。
11.承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入抚顺市交通运输局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：
抚顺市交通运输局1个单位。
第二部分 抚顺市交通运输局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3707.15万元，包括：
一般公共预算财政拨款收入3707.15万元，占收入总计的100%。
与上年相比，今年收入减少1774.22万元，减少32.37%，减少的主要原因为上年度市退坡资金等项目资金结转至本年使用，本年收入减少。
（二）支出总计4771.99万元，包括：
1.基本支出727.84万元，占支出总计的15.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出569.94万元，对个人和家庭的补助支出46.85万元，商品和服务支出111.05万元。
2.项目支出4044.15万元，占支出总计的84.7%。主要包括交通运输等业务支出。
与上年相比，今年支出增加2412.68万元，增加102.26%。因本年度新增沈白高铁项目支出，本年度支出高于去年。
（三）年末结转和结余3047.54万元
主要是包括市统筹退坡资金等项目未完工结算形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1064.86万元，减少25.9%。主要原因为本年度使用上年度结转的退坡资金等项目支出，本年末结转资金减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年度财政拨款支出4751.7万元，其中：基本支出707.56万元，项目支出4044.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加2403.1万元，增加102.3%。增加主要原因为本年度新增沈白高铁项目支出，本年度支出高于去年。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的268.8%，其中：基本支出完成年初预算的133.6%，项目完成年初预算的326.7%。主要原因本年度追加沈白高铁项目支出预算。
（二）具体情况
2021年度财政拨款支出4751.7万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出101.68万元，占2.1%；卫生健康支出32.84万元，占0.7%；节能环保支出132.48万元，占2.8%；交通运输支出4434.83万元，占93.3%；住房保障支出48.76万元，占1%；其他支出1.11万元，占0.02%。
1.社会保障和就业支出101.68万元，具体包括：
（1）行政单位离退休19.56万元，主要是行政单位离退休人员公用经费、工资、护理费等支出，完成年初预算的83.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员减少。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.7万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的107.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数调整。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出10.31万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。完成年初预算的133.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员退休时按照实际金额追加预算。
（4）死亡抚恤支出26.11万元，主要是死亡抚恤支出。年初预算数为0，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤支出发生时按照实际金额追加预算。
2.卫生健康支出32.84万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出。完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数调整。
3.节能环保支出132.48万元，包括：
能源节约利用132.48万元，主要是充电桩建设补贴支出。年初预算为0，使用以前年度结转资金。
4.交通运输支出4434.83万元，包括：
（1）公路水路运输支出2120.02万元，主要是行政运行、公路养护、公路运输管理等支出。完成年初预算的130.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整、智慧交通等项目追加预算。
（2）铁路运输支出2128.95万元，主要是沈白高铁项目支出。年初预算数为0，新增项目本年追加预算。
（3）成品油价格改革对交通运输的补贴支出185.86万元，主要是成品油价格改革补贴其他支出。年初预算数为0，决算数大于年初预算数的原因主要是省转移支付资金未纳入市本级年初预算。
5.住房保障支出48.76万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的147.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整。
6.其他支出1.11万元，主要是202线北移改造工程前期费费支出。年初预算数为0，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出使用以前年度结转资金。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.8万元，完成年初预算的77.6%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约、压缩一般性支出。其中：公务用车运行维护费3.8万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费3.8万元，与上年金额相同。公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.8万元。主要用于公务用车的维修、加油、保险等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出707.56万元，其中：人员经费616.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等支出；日常公用经费90.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度市交通运输局机关运行经费支出90.76万元，比上年减少7.21万元，降低7.4%。降低的主要原因是：厉行勤俭节约、压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2021年市交通运输局政府采购支出总额29.5万元，其中：政府采购服务支出29.5万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车1辆,其他用车主要是已停止使用待报废处置车辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金1238万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.5分。
下一步将采取以下措施加以改进：一是加快预算执行进度;二是充分调研做到预算编制精确。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金已经丧葬补助费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
21.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
22.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
23.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年7月22日
2021年度抚顺市交通运输局预算表项目（政策）绩效自评表.doc
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