目 录
第一部分 辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队概况
一、主要职责
二、辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队决算单位构成
第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队部门 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队概况
一、主要职责
市交通运输综合执法队贯彻执行国家及省关于交通运输领域 执法工作的方针政策和有关法律法规规章；负责本市区域内重要 领域和市辖区交通运输综合行政执法工作，以抚顺市交通运输局 名义行使交通运输行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强 制权，包括投诉
举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。在履行 职责过程中坚持和加强党对交通运输执法工作的集中统一领导。 主要职责是：
（1）负责建立和完善交通运输执法及稽查办案的制 度措施并组织实施。
（2）负责本市区域内高速公路路政、普通国省干线
公路路政、市以上重点交通工程质量监督、港口行政、航 道行政、水路运政、地方铁路等执法工作。
（3）负责市辖区道路运政、地方海事行政、船舶检
验监督、渔业船舶检验监督、农村公路路政、农村公路工程 质量监督等执法工作。
（4）负责组织实施本市区域内交通运输执法专项整 治工作；参与重大交通应急保障、应急处置工作。
（5）负责有关交通运输执法信访、投诉的处理；参
与有关交通运输执法案件听证、行政复议、行政诉讼、行 政赔偿等工作；负责交通运输执法科技和信息化建设等工 作。
（6）负责指导、协调县交通运输执法工作。
（7）依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。
（8）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成纳入辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队 2024 年部门决算 编制范围的预算单位包括：
辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队市本级一家单位。
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 13978.05 万元，包括：
1.财政拨款收入 12740.06 万元，占收入总计的 91.14%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 12740.06 万元，政府性基金预算财政 拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 1238.00 万元，占收入总计的 8.86%。主要 是事业单位改革原组成单位的事业基金及专用基金等。
与上年相比，今年收入总计增加 5388.02 万元，增长 62.72%, 主要原因：本年度增加对市公交公司的运营补贴 4000 万元。
（二）支出总计 12740.06 万元，包括：
1.基本支出 3926.68 万元， 占支出总计的 30.82%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 3401.47 万元；商品和服务支出 437.63 万元；对个 人和家庭的补助 87.04 万元；资本性支出 0.54 万元。
2.项目支出 8813.38 万元， 占支出总计的 69.18%。主要包括 国省干线公路路政执法经费、出租汽车及客运班车燃油补贴、对 公交企业的补助、试验检测费等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出增加 5388.02 万元，增长 73.29%,主要 原因：本年度新增了对市公交公司的运营补贴。
（三）年末结转和结余 1238.00 万元。
主要是事业单位改革原单位已经形成的事业基金和专用基金 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因： 本单位未使用结余资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 12740.06 万元 ，其中： 基本支出 3926.68 万元，项目支出 8813.38 万元。与上年相比，财政拨款支 出增加 5388.02 万元，增长 73.29%，主要原因：本年度新增对市 公交公司的运营补贴。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出 完成年初预算的 120.26%，其中：基本支出完成年初预算的 81.36%， 项目支出完成年初预算的 152.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12740.06 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 545.09 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）60.57 万元,主要是离退休人员的取暖费补 贴和离休人员工资及护理费等支出，完成年初预算的 74%，决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员及离退休人员死亡，补贴和工资等未能实际支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）352.21 万元,主要是在 职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 98.68%，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休或养老保险 缴费实际与预估的差额。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.31 万元,主要是在职人 员及退休人员职业年金缴费和补缴等支出 ，完成年初预算的 79.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休 等。
2.卫生健康支出 164.63 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）164.63 万元,主要是在职人员的医疗保险缴费等支出， 完成年初预算的 96.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是在职人员的退休。
3.交通运输支出 11755.47 万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理 （项）4188.11 万元,主要是在职人员工资保险、单位运行经费以 及行业管理类等支出，完成年初预算的 73.11%，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是单位实际运行经费当年支付存在跨年 支付项目。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路 运输支出（项）3567.36 万元,主要是农村客运班车及出租汽车燃 油补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通 运营补助（项）4000.00 万元,主要是对公交公司的补助等支出， 完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是无。
4.住房保障支出 274.86 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）274.86 万元,主要是在职人员的住房公积金缴纳等支出，完 成年初预算的 47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主 要由于该部分资金预算为工资缴纳部分和单位缴纳部分的一半， 个人缴纳部分金额在工资福利支出中核算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 155.45 万元，完 成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格遵照预算 执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.49 万 元，公务用车购置及运行维护费 153.96 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公 出国（境）业务发生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位 无因公出国（境）业务发生等。
2.公务接待费 1.49 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.96%。完 成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算 执行。2024 年国内公务接待累计 10 批次、100 人、1.49 万元主要 用于完成国内公务接待工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、 0.00万元。2024 年公务接待费比上年增加 1.14万元，增长328.70%， 主要是部分支出未在当年结算等原因。
3.公务用车购置及运行费 153.96 万元，占“三公”经费支出 的 99.04%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因 是严格执行预算。比上年增加 42.69 万元，增长 38.37%，主要是 当年新增一项执法车辆标志更新以及存在部分项目跨年度支付等 原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 153.96 万元，主要用于车辆的维修、加油、 日常维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车 保有量 101 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3926.68 万元，其 中：人员经费 3488.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 日常公用经费 438.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），与上年持平，主要原因是本单位属于事业单位因此无机 关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 101 辆，其中：副省级以 上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 101 辆，特种专业技术用 车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
本单位按照事前制定预算目标、事中预算检测、事后预算评 价的程序对本单位预算进行了严格的绩效监控工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。
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